【簡介：】本篇文章給大家談談《飛機申報單》對應的知識點，希望對各位有所幫助。本文目錄一覽：
1、協會費用使用辦法
2、怎么寫協會的財務管理計劃
3、每個航班最多同時押解多少名犯
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協會費用使用辦法
第一章 總則 第一條 為強化協會內部管理機制,對費用開支實行合理有效地 控制,特制定本辦法. 第二條 本辦法所稱費用,系指在事業(yè)支出,其他支出科目中列 支的所有費用性支出. 第三條 費用支出應做到事前,事中,事后的全過程監(jiān)控.協會 每年費用支出原則上不應超出理事會批準的費用支出預算. 第二章 票據 第四條 本辦法所指的票據指費用報銷的原始憑證,包括外來憑 證和自制憑證.外來憑證主要指在協會外取得的發(fā)票,收據及合同, 協議等原始憑證;自制憑證主要指 "差旅費報銷單"(附件1),"支 票領用單"(附件2),"費用單據報銷單"(附件3),"內部借款憑證" (附件4),費用開支申請報告等原始憑證. 第五條 費用報銷的票據是財務收支的法定憑證,是會計核算的 原始依據,票據必須真實,合法,完整. (一)費用支出必須取得真實的原始憑證,嚴禁偽造,變造票據. (二)費用支出取得的原始憑證,必須合法合規(guī),必須是國家稅 務部門認可的發(fā)票或收據,財務部門對假發(fā)票或白條有權拒絕付款. (三)費用支出取得的原始憑證,其內容必須完整. 1.票據內容所涉及的項目必須按要求如實填寫完整.如出票日 期,摘要,數量,單價,金額,經辦人,收款單位等. 2.大小寫金額必須一致,出現不一致的情況以金額小的為準. 3. 收款單位章必須與摘要內容相符. 第六條 票據的粘貼,填列. 1 (一)屬差旅費用項目的費用報銷,填制"差旅費報銷單",其 他費用項目的費用報銷填列"費用單據報銷單". (二)費用票據必須分類粘貼,不得混貼.需將合法,有效的發(fā) 票進行分類粘貼,并注明粘貼的單據張數和合計金額;根據發(fā)票分類 內容及粘貼順序填寫報銷單.粘貼的票據必須整潔,平整,規(guī)范,不 得超出報銷粘貼單的范圍. (三)有合同,協議,費用開支申請報告,出差申請單的,必須 將其作為費用票據的附件一并進入審核程序. (四)購買辦公用品需列明細清單,發(fā)票背后由經辦人和驗收人 員簽字. (五)填寫報銷票據字跡要工整,內容要完整(報銷日期,報銷 部門,報銷人姓名,職別,報銷內容,大小寫金額,合計金額,票據 張數,部門負責人簽字等要求必須具備),數字要清晰,計算要正確. (六)對不符合上述要求的票據,審核人員不予受理. 第三章 費用借支的審批程序 第七條 協會員工在借用款項前,必須辦理相關的借款手續(xù).借 款人在完整填寫相應的借據,經逐級批準后,方可到財務部門借取款 項. 第八條 費用借支適用的借款單據類型 (一)超過500元的費用項目應以支票方式結算,適用"支票領用 單"作為借款憑證; (二)經秘書長批準的特殊情況可以使用現金結算,適用"內部借 款憑證"作為憑證. 第九條 借款的審批 費用借支須經部門負責人簽字確認后報秘書長審批同意方可辦 理.如遇特急事項且秘書長外出,可憑秘書長書面委托(傳真)辦理; 2 或由秘書長給財務電話指示辦理,但事后必須補辦手續(xù). 第十條 費用借支必須及時,逐次歸還,前帳不清,后帳不借, 在費用報銷前必須先扣除借支金額. 第四章 費用報銷的一般程序 第十一條 報銷人員原則上必須在費用支出后(出差以返回日起; 其他費用以發(fā)票開據日期起)2個星期內辦理報銷手續(xù). 第十二條 報銷人員應將整理好的票據,連同批準開支的審批件 一起按審批權限逐級審批,審批人應嚴格按協會的有關規(guī)定,對費用 支出的內容和事前審批的金額等事項嚴格把關.費用支出部門的審批 人應負責對費用支出進行實質性審核,即對費用的真實性及是否需要 支出負責;財務部門的審批人應負責對費用是否控制在核定的標準內 進行審核,同時應負責對費用支出進行形式上的審核,即對費用票據 在形式上是否合法,完整負責. 交通費,誤餐費及書報費的報銷需由辦公室進行登記. 第十三條 協會費用報銷的審批時間定為每周的周三,由財務部 門專職審核人員在該日將平時收到的經過初級審核的費用單據集中 報秘書長審批. 第五章 辦公用品費用管理辦法 第十四條 辦公用品系指協會日常辦公所需的文具,箱包,紙張, 電話機及其他辦公設備耗材等.日常辦公用品及衛(wèi)生用具等低值易耗 品的管理,應采取"采,驗"分開的原則.向財務部門報銷的發(fā)票須 有采購人,驗收人的簽字確認方可報銷. 第十五條 協會各部門對辦公用品的需求不得自行購買,由協會 辦公室集中采購:辦公室根據各部門的需求每月造具體采購計劃,報 秘書長批準后統(tǒng)一購置,驗收后實行領用登記發(fā)放制度. 3 第六章 差旅費管理辦法 第十六條 差旅費系指協會在職員工因公出差到外地發(fā)生的合理 支出. 第十七條 協會差旅費開支實行有差別的限額報銷辦法. (一)出差期間往返長途交通費實報實銷,多人同行可按同行中 最高級別人員適用的標準選擇交通工具.對于選擇飛機,輪船倉位的 規(guī)定:協會領導出差可選擇飛機公務倉,輪船一等倉,其他員工選擇 飛機普通倉,輪船二等倉. (二)出差住宿費實行限額憑據的報銷辦法,按出差的實際住宿 天數計算,在開支標準以內的部分予以實報實銷,超出開支標準的部 分自行負擔.住宿標準為300元/天·人,報銷住宿費時必須注明住 宿天數及起止日期,住宿人數,住宿金額,否則按一人次住宿一天計 算,同時必須附上住宿費用流水明細單;夜間乘坐火車,在火車上過 夜不報銷住宿費,按每晚80元的標準給予夜間乘車補助(出差乘坐 火車,報銷時在"差旅費報銷單"的備注欄中注明是否在火車上過夜). (三)出差期間的市內公共汽車票,中巴票及地鐵票可實報實銷, 如因工作需要需乘坐出租車的,部門負責人對出租車單據應嚴格審 核,對于明顯不合理的出租車費,有權核減. (四)出差伙食補助實行定額補貼制,標準為70元/天·人,按 出差的自然(日歷)天數計發(fā),另外不再報銷任何餐費及食品費等. (五)對臨時出國人員相應給予一定的補助,出差時間在30天 (含30天)以內的,按30美元/天·人標準給予補貼.出差超過30 天的,補貼標準另行制定.出國時間按離,抵我國國境之日計算. (六)赴出差地的旅游費,門票等不予報銷. 第十八條 出差中應酬費原則上不予報銷,特殊情況須提前請示 秘書長.出差期間發(fā)生交際應酬費時,當天伙食補助按定額標準的 4 50%發(fā)放. 第十九條 中午1:00點以后離開駐地出差或1:00點以前返回 駐地的,給予半天的在途伙食補貼. 第二十條 赴外地參加培訓,學習,會議,組織單位統(tǒng)一提供食 宿的,食宿費根據組織單位開具的票據據實報銷(報銷時須將"培訓, 學習,會議"通知一并交財務部門),不再另行報銷住宿費及伙食補 貼. 第七章 其他費用管理辦法 第二十一條 本章所稱其他費用,是指除上述所列明細費用以外 的在事業(yè)支出,其他支出中列支的其他費用,包括協會日常零星支出 和固定性,合同性費用支出. 第二十二條 協會其他費用的支出適用協會費用報銷的一般程 序,其中固定性及合同性費用的支出須有證明費用能夠發(fā)生的經協會 正式簽署的合同性文件,或按申請程序經批示可開支的申請報告. 第八章 附則 第二十三條 本規(guī)定由協會辦公室負責制定和修改,經秘書處常 務會議討論通過后自公布之日起開始施行. 5 附件1: 中國期貨業(yè)協會 差旅費報銷單 單位: 填報日期:200 年月日 出差人 日 期 由月 日起 共天 至月日 自至伙食補貼 月日 月日 起止地點 人 數 天 數 補 助 途中住宿其他 宿費 火車費長途汽 車費 輪船 費 飛機費 市內交 通費 其他 合計 借款數 備 注 合 計 萬仟佰拾元角分 退或補 領導: 財務審核: 主管人: 報銷人: 領款人: 附件2: 中國期貨業(yè)協會 費用單據報銷單 單位: 填報日期:200 年月日 日期 月日 內容 附原始單 據張數 報銷金額 備注 原借款金額: _________ 應退余額: _________ 報銷金額(大寫) 拾萬仟佰拾元角分 合計 _________ 領導: 財務審核: 登記: 主管人: 報銷人: 領款人: 6 附件3: 中國期貨業(yè)協會 支票領用單 單位: 填報日期:200 年月日 領用人 支票種類及 支票號碼 用途 支票限額 或金額 領導 簽字 領用 部門 主管 簽字 經借人 簽字 備注 附件4 中國期貨業(yè)協會 內部借款憑證 單位: 填報日期:200 年月日 姓名 所在單位 十萬 千百十 元角分 借款金額 人民幣(大寫) 拾萬仟佰拾元角分 借款用途 領導批示 財務部 審核 借款 部門 主管 意見 經借人 7
怎么寫協會的財務管理計劃
1旅游.協會財務管理計劃
為規(guī)范旅游協會經費的使用，使協會的各項經濟活動有章可循，依據《會計法》和《市旅游協會章程》等有關規(guī)定，特制定本制度。
第一條 本協會財務工作職責和管理
（一）協會的財務工作人員應嚴格執(zhí)行國家財政部《民間非營利組織會計制度》以及《省社會團體財務管理辦法》等有關法律法規(guī)及政策的規(guī)定。
（二）按照協會章程，在秘書長組織指導下負責編制協會年度預算方案、收支計劃，報秘書處辦公會議審議，經會長同意后，提交理事會審定，并組織貫徹執(zhí)行。
（三）負責固定資產增減變動的會計核算和監(jiān)督以及固定資產的清查盤點工作，全面反映和監(jiān)督固定資產的增、減值和變動情況。
（四）根據協會的收支情況，按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長、秘書長；半年財務報表報理事會，年度財務報表報社團登記管理機關。
（五）負責應收、應付款和現金銀行存款的管理，以及日常經費報銷工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。
（六）接受財稅機關和上級主管部門對財務工作的檢查、監(jiān)督和財務審計工作。
（七）負責保管會計檔案以及固定資產等資料。
第二條 本協會經費的管理
（一）協會經費開支按照預算在先、開支在后的原則進行。每年的費用開支情況須向理事會報告。
（二）報銷手續(xù)及審批權限。日常合法開支必須由經辦人、證明人簽名，并注明原因及用途，經會計人員審核驗證、常務副會長審核，報會長審批。因公出差費用按市財政局規(guī)定的差旅費標準執(zhí)行。
（三）會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。協會換屆或更換法定代表人之前，必須接受財務審計。
第三條 本協會人員工資及福利
（一）協會秘書處專職人員的工資及福利依照湖北省行業(yè)協會的相關規(guī)定執(zhí)行。
（二）臨時聘用人員的聘金參照國家對事業(yè)單位的有關規(guī)定由秘書處擬定后報會長會議批準。
第四條 旅游協會各分會財務由旅游協會統(tǒng)一管理，分級負責。
2.交通建設監(jiān)理協會財務管理制度
第一章 總則
第一條 為加強協會的財務管理，規(guī)范財務行為，嚴肅財務紀律，確保經費合理使用，根據《會計法》、《民間非營利組織會計制度》的規(guī)定。結合本協會的實際情況，制定本制度。
第二條 財務活動在理事長領導下，由財務部歸口管理。財務支出管理工作堅持“一支筆”審批制度，實行單獨設立賬戶、獨立核算、理事長負責的財務管理原則。
第三條 協會財務人員應嚴格執(zhí)行《會計法》、《省社團財務管理辦法》和本制度，保證財務工作合法、規(guī)范、有序。
第四條 協會的財務管理工作，根據經濟業(yè)務的需要設置專職財會人員，會計不得兼任出納。
第五條 根據協會秘書處內設各部門提交的年度預收預支計劃，負責編制年度收支計劃和經營管理費用計劃，報理事長審批同意后，組織貫徹執(zhí)行。
第六條 加強貨幣資金、財產物資的管理，及時清理拖欠款。
第七條 做好固定資產增減變動的會計核算和監(jiān)督以及固定資產的清查盤點工作，全面反映和監(jiān)督固定資產的增、減和變動情況。
第八條 根據協會的收支和經營管理情況，按月編制財務報表，財務報表報理事長審閱。
第九條 每季末和年末根據年度收支計劃、經營管理以及資金動態(tài)，固定資產等情況進行財務經營活動分析，將財務經營活動分析編制內部財務報告，內部財務報告報理事長審閱。
第十條 負責接受本協會會員大會、財稅機關及上級主管部門對財務工作的檢查、監(jiān)督和財務審計工作。根據理事長要求，定期聘請會計師事務所對財務進行審計。
第十一條 建立、健全會計檔案，按照國家檔案保管的規(guī)定，妥善保管好所有會計資料，不經理事長同意，財務資料不得隨意外借、外傳，嚴格做好財務保密工作。
第十二條 本協會換屆或更換理事長之前，財務人員必須接受財務審計。
第二章 貨幣資金、財產物資管理
第十三條 協會的貨幣資金往來，必須按照國家規(guī)定的現金管理辦法在銀行開立帳戶，辦理財務收支的結算業(yè)務。
第十四條 協會的現金收付應當嚴格手續(xù)，加強管理，實行會計、出納崗位分設，錢、帳分管的原則，指定專職和兼職出納員辦理，堅持逐日登記現金收支，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符。
第十五條 嚴格加強對協會的財產物資管理工作，配備專職財務人員，負責固定資產、材料和低值易耗品的會計核算，全面反映其增減、變動情況。定期與財產物資實物管理部門核對，確保財產物資帳、卡、物相符合。
第三章 經費支出的管理
第十六條 實行收支計劃管理，年初制訂財務收支計劃，量入為出，并按部門、費用類別進行支出動態(tài)管理，年終進行決算，并分析執(zhí)行情況，不斷提高財務計劃的編制及管理水平。
第十七條 對協會所有經費支出實行“財務一支筆”審批制度，由理事長審批。具體報銷程序為：
1、經辦人簽字，如有證明人須證明人簽字；
2、部門審核；
3、理事長審批。
第十八條 為規(guī)范會計報銷單據填制，對幾種單據的填制規(guī)定如下：
1、費用報銷審批單
除差旅費的各項費用報銷，必須填制費用報銷審批單，并將會計原始單據粘貼在后面。
2、差旅費報銷單
本單據用於出差外地（含各郊縣）發(fā)生的各項費用及出差補貼。
3、汽車費用報銷單
駕駛員報銷汽車費用時須分別費用明細項目填列。
4、借款單
借領現金、支票，填制本單據。
第十九條 日常報銷及管理規(guī)定
1、報銷票據上必須注明經辦人員，經辦人員應清楚所經辦的事情并對此負責。
2、財務支付款項，對方單位必須出具正式票據，并辦理有關付款手續(xù)，沒有票據不予付款；如特殊情況必須先付款后索票，須由經辦人員打借條，并負責將發(fā)票收回。
3、根據有關文件規(guī)定，只能開一個基本戶，嚴格控制開設一般帳戶，開設帳戶必須經理事長同意后，報有關部門審批，并辦理相關手續(xù)。
4、超結算起點的市內現金支出（結算起點為1000元），按現金管理辦法必須使用支票支付（除對方屬個體戶無銀行帳號）。
5、差旅費報銷原則上按協會《差旅費管理制度》標準執(zhí)行。需乘坐飛機出差的，必須先經理事長批準。
6、報銷的原始單據必須合法，票面不得涂改，大小寫金額相符，票據上明確標明不能報銷的單據嚴禁入帳。
7、嚴格執(zhí)行車輛定點維修、定點保險、定點加油、印刷品定點印刷、辦公用品定點采購的“五定”規(guī)定。
8、借款規(guī)定：
（1）領用支票，必須先填寫支票申領單，由部門負責人審批，預計支出金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。支票支付后10日內辦理結算手續(xù)；
（2）借用現金，必須填寫現金借款單，由部門負責人審批，借款金額2000元以上的，部門審核，報理事長審批。業(yè)務結束后1個月內辦理結算手續(xù)。
借用現金或領用支票，前款不清，后款不借。
9、本協會專職工作人員的工資、獎金、保險及福利待遇，參照國家對事業(yè)單位的有關規(guī)定執(zhí)行。
10、本協會與外單位簽訂的經濟合同原件送協會辦公室、財務部備案。
第四章 現金的管理
第二十條 嚴格遵守國務院頒布的《現金管理暫行條例》。
第二十一條 現金出納人員從開戶銀行提取現金時，應根據《現金管理暫行條例》規(guī)定的現金使用范圍和結算起點，如實寫明用途，經開戶銀行審查批準，支取現金。
第二十二條 對超現金使用范圍和結算起點的現金支出，財務部門有權拒付現金。
現金使用范圍：
1、職工工資；
2、個人勞務報酬；
3、獎金、福利及國家規(guī)定對個人的其他支出；
4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
5、結算起點（中國人民銀行定為1000元）以下的零星支出；
6、中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
第二十三條 協會收入現金應於當日送存銀行，當日確實有困難時，應向財務部負責人匯報處理。
第二十四條 協會支付現金，可以從本協會現金庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本協會的現金收入中直接支付（即坐支）。
第二十五條 任何人不得以不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；保險箱內也不得寄存?zhèn)€人錢款及個人的有價證券。
第二十六條 本協會不得與其它單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金，不得利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金。
第二十七條 協會的一切現金收支都必須取得或者填制原始憑證作為收付款項的書面證明，收付現金后，應在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
第二十八條 必須建立健全現金賬目，逐筆記載現金收付，賬目要日清月結，當日庫存現金必須與當日現金發(fā)生額結賬金額相符，做到賬款相符。如發(fā)生賬款不符時，出納會計應及時匯報，并查明原因。
第二十九條 借用現金必須填寫現金借款單。借用現金必須在1個月內還款。逾期財務可以催還，催還未果，財務部有權辦理扣款手續(xù)。
第三十條 提取較大數額現金，必須有二人同往。
第五章 轉帳支票的管理
第三十一條 轉帳支票由財務部專人保管，支票必須存放保險箱過夜，印章和支票分開存放。領用人須按協會財務規(guī)定辦理借支手續(xù)。
第三十二條 使用轉帳支票結算時，轉帳支票由收款人帶走，必須如實填齊支票各欄內容（時間、購貨單位名稱及賬號、用途、金額等），并在支票存根上簽名。
第三十三條 轉帳支票必須填明規(guī)定用途范圍、限額和時間。在使用事先未寫明金額的支票時，持票人需親自或當面看著對方填寫支票，以免給不法分子鉆空子。若由此而造成經濟損失，由持票人承擔全部經濟責任。
第三十四條 轉帳支票在購物（包括其他結算）時，持票人必須同時攜帶本人身份證。轉帳支票有效期限為10天，逾期未使用的轉帳支票，應及時交回財務注銷。
第三十五條 持票人必須妥善保管好所借轉帳支票，如因遺失造成經濟損失的，由持票人承擔經濟責任。
第三十六條 持票人必須在支票支付后10日內憑發(fā)票向財務報賬，特殊情況需延期，應及時向財務說明，否則將暫停持票人的借款。
第三十七條 外來支票（匯票）及時存入銀行，避免造成意外經濟損失。
第三十八條 財務部在填寫票據時，必須按照人行支付結算管理辦法第五條規(guī)定，票據的出票日期必須使用中文大寫，在填寫月、日時，月為壹、貳和壹拾的；日為壹至玖和壹拾、貳拾和叄拾的，應在其前加“零”；日為壹拾至拾玖的，應在其前加“壹”，日期不得使用小寫填寫。
第六章 財產清查管理
第三十九條 按照財經制度規(guī)定，應經常性地進行財產清查，以保持國有資產完整，保證帳帳、帳實相符。
第四十條 協會辦公室負責固定資產等實物清查，各部門配合；財務部負責現金、銀行存款、應收應付款項的清查，有關部門配合。
第四十一條 每年12月份由協會辦公室組織各部門進行一次全面的固定資產清查，年底前將清查結果反饋財務部，以便調整財務帳面數據，準確地進行年度財務決算。
第四十二條 出納人員應本著“日清月結”的原則，每日核對現金，月底結帳；每月月底進行銀行對帳，編制銀行余額調節(jié)表。
第四十三條 每年年底，財務部核查應收應付款項，及時清理應收、應付款項。
第四十四條 為防止因人事調動而造成的資產流失，職工調動時必須辦理資產清理手續(xù)，由所在部門、辦公室、財務部共同簽字后方可辦理調動手續(xù)。
第七章 會計檔案管理
第四十五條 會計檔案是指會計憑證、會計帳簿和會計報表等會計專業(yè)資料。它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要史料和證據，為了加強協會會計檔案的科學管理，特制定本管理辦法。
一、立卷
1、財務部平時形成的各類會計核算專業(yè)資料，應認真按照會計憑證的填制要求，填寫每類會計憑證，月末應按會計檔案歸檔的規(guī)章要求，負責整理立卷或裝訂成冊。
2、會計檔案的歸檔立卷由財務部負責，按順序編號，統(tǒng)一歸檔。
3、會計檔案由財務部編造清冊。
二、保管
1、會計檔案必須進行科學管理，要求做到妥善保管、存放有序，查找方便。嚴格執(zhí)行安全保管制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失。
2、每種會計檔案的保管期限，根據其特點分為永久、定期（詳見附表）。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
3、根據協會實行會計電算化的實際情況，歸檔的會計資料除打印的帳冊、報表、憑證外，還必須用軟盤（或光盤）將全年數據歸檔保管。
三、調閱
1、調閱會計檔案要嚴格辦理手續(xù)。非會計人員借閱要經財務部同意。外單位人員調閱會計檔案，要有正式介紹信，經理事長批準并詳細登記調閱的會計檔案名稱，調閱日期，調閱人員的姓名和工作單位，調閱理由等。
2、調閱人員（包括本單位及外單位）一般不得將會計檔案攜帶出單位，特殊需要時，應報理事長批準，但不得拆散原卷冊，并應按期歸還；需復制會計檔案時，應征得財務部同意。
四、銷毀
1、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由財務部向理事長提出銷毀意見，經理事長批準后，由財務部編造“會計檔案銷毀清冊”，報上級部門批準后銷毀，對其中未了結的債權債務原始憑證，應單獨抽出，另行立卷由財務部保管到結清債務時為止?；ㄆ陂g的會計檔案，按規(guī)定不得銷毀。
2、會計檔案銷毀時，應由財務人員、協會檔案員、上級部門有關人員共同監(jiān)銷。
3、監(jiān)銷人員在銷毀會計檔案前，應當認真進行清點核對，銷毀后，應在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況匯報理事長。
第八章 附則
第四十六條 本制度經江蘇省交通建設監(jiān)理協會一屆二次理事會表決通過之日起實施。
第四十七條 本制度解釋權屬協會財務部。
每個航班最多同時押解多少名犯罪嫌疑人
依你所述情形，押解比較規(guī)范，應當是真的。一、這種情形，極可能性是外地警察正在執(zhí)勤。如果是在本地，一般動用警車押解；警察在外地執(zhí)勤過程中，意外發(fā)現犯罪嫌疑人且其危險性不高，或路途不遠時，一般會采取直接押解回原籍的法。二、押解的交通工具，只有民航有特殊要求。交通工具押解：即使用各種交通工具為移動條件的押解方法。由兩名以上警察協同，將被押解人以手銬、警繩約束后，押上交通工具，將其以坐、跪、蹲等姿勢，控制在座位或地板上；也可借助手銬或警繩將其上肢或身體控制在固定物體上，并用其衣服將其頭部蒙住。在押解過程中，必須有一名或數名警察對其進行監(jiān)視，如押解距離長、時間過久，可輪流監(jiān)視，其他警察應嚴密觀察周圍情況，及時處置所發(fā)生的以外情況，確保安全押解。三、民航押解有特殊規(guī)定：《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班機程序規(guī)定》1、第四條執(zhí)行押解犯罪嫌疑人任務實行“誰審批、誰負責；誰押解、誰負責”的原則。具有以下情形之一的，不得乘坐民航班機：（一）押解人員不遵守民用航空安全管理規(guī)定的;（二）押解對象不配合押解的;（三）采取的防范措施不足以防范干擾航班秩序或者影響航空安全的。2、第五條押解公安部督捕或者A級通緝的犯罪嫌疑人乘坐民航班機的，必須經民航局公安局批準。第六條公安機關押解犯罪嫌疑人乘坐民航班機的，應當填寫《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班機審批表》，經押解單位所屬地市級以上公安機關（含地市級公安機關）或者省、自治區(qū)、直轄市公安廳（局）相關業(yè)務總隊（局）批準后，到航班出發(fā)地機場公安機關押解手續(xù)，執(zhí)行押解任務。鐵道部公安局、交通運輸部公安局、民航局公安局、國家林業(yè)局公安局、海關總署緝私局負責本系統(tǒng)航班押解任務的審批工作，各省、自治區(qū)、直轄市公安邊防總隊負責本總隊航班押解任務的審批工作。3、第七條執(zhí)行押解應當預先審批，然后持《押解犯罪嫌疑人乘坐飛機審批表》原件押解手續(xù)。臨時執(zhí)行押解任務的，可以使用傳真件或者復印件。4、第八條押解警力（正式在職民警）至少應當3倍于犯罪嫌疑人，在押解過程中應當保持對犯罪嫌疑人的全程控制，不允許犯罪嫌疑人單獨行動。同機押解的犯罪嫌疑人總數不得超過3名，押解女性犯罪嫌疑人應當至少有一名女性民警。5、第九條押解犯罪嫌疑人不得與重要旅客同機，不得乘坐頭等艙。押解人員不得攜帶武器，可以使用手銬等必要的械具約束犯罪嫌疑人，但械具不宜外露。執(zhí)行押解任務應當內緊外松，早上機，晚下機，避免對同機旅客造成不便。前款所稱重要旅客是指：（一）省、部級（含副職）以上的負責人；（二）軍隊在職正軍職少將以上的負責人；（三）公使、大使級外交使節(jié)；（四）中央各部、委以上單位或者我駐外使、領館提出要求按重要旅客接待的客人。
在韓國怎樣打印國際航班的機票行程單？
在海韓帝國可以看的，更新的也很快，徽這個321524，在航空公司以及各機票售票處，未能在乘坐飛機后7日內領取行程單的旅客，可以在購票站補打行程單。2、購票后至飛機起飛后的30天內打印行程單服務有效。機場領取行程單的旅客，務必在起飛后30天內領取。3、飛機起飛后的30天以后申請打印行程單服務無效。超過30天無法打印行程單。這時需要聯系承運人(航空公司)或購票的銷售商協商解決。4、在指定bai的機場柜臺行程單領取，一般的航空公司都會在機場設置機行程單領取柜臺。5、如有不明白的問題可以咨詢機場工作人員，他們會給你詳細的解答。1、為保護您的合法權益，在網上預訂機票，須注意查看網站上是否具備工商局頒發(fā)的網上電子標識，電信主管部門頒發(fā)的ICP證號，國際航空運輸協會（IATA）頒發(fā)的國際證書。2、正規(guī)的經營航空客運代理業(yè)務的旅du行社或票務代理公司除需有固定的經營場所外,還應具備以下條件：（1）具有'國際航空運輸協會'頒發(fā)的IATA執(zhí)照號碼。（2）具有民航局頒發(fā)的經營航空客運代理業(yè)務的許可。只有國內客票代理權的公司不可經營國際票務業(yè)務。（3）具有固定的經營場所和民航預訂終端系統(tǒng)。（4）具有經過民航和國際航空運輸協會培訓合格的票務專業(yè)人員。為保證查到正確的票價，請詢價時告知準確的去程、回程日期，并要求書面確認報價。4、航空公司會不時推出促銷價格和有關信息，敬請經常留意'最新消息'欄目。5、為避免機位緊張時訂不到座位，最好盡可能提前將機位訂好。預訂機位是不收費的，屆時如決定不購票可通知訂票取消。
出售飛機票的經營許可證在哪個部門辦理？
機票銷售代理資格在中國航空運輸協會辦理（機票代理許可即是二類客運代理人銷售資格，需要在企業(yè)所在地的中國航空運輸協會代表處，參加學習三個上崗證書，在根據中國航空運輸協會網站上的新申請代理人須知，按照要求提供資料，郵寄至中國航空運輸協會。）
關于《飛機申報單》的介紹到此就結束了。
